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中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳2016年度部門決算
2017-12-08 17:23:17   來源:寧夏政協網

中國人民政治協商會議寧夏回族自治區

委員會辦公廳2016年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

     一、關于2016年度收入支出決算總體情況說明

     二、關于2016年度收入決算情況說明

     三、關于2016年度支出決算情況說明

     四、關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  單位概況

一、中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳的主要職能和機構設置

(一)辦公廳職能

中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳是自治區政協的綜合辦事機構,承擔為自治區政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。辦公廳主任、副主任組成政協辦公廳的行政領導班子,決定辦公廳職責范圍的各項事宜。主要職責是:

1.負責自治區政協全體會議、常委會會議、主席會議、專題座談會、咨政會、專題協商會、秘書長會議和各類工作會議的會務工作。

2.組織實施自治區政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。

3.負責協調、保障委員的視察、考察、調查、參觀、座談研討等日常活動,承擔自治區政協重大活動的協調、服務和組織工作。

4.研究統一戰線和人民政協理論、政策,調查研究地方政協的工作經驗、存在的共性問題提出解決的方法,提出履行職能的工作建議;起草自治區政協的重要文稿。

5.負責整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、提案;收集整理各界人士的意見、建議,反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

6.負責同自治區黨委、人大常委會、人民政府有關部門、自治區各民主黨派、工商聯和有關人民團體的聯系,互相配合,協調工作。

7.負責權限范圍內的人事任免、調配和機構調整,指導各級政協干部的培訓工作。

8.負責自治區政協及機關的后勤保障工作。

9.負責協調和組織政協工作及領導活動的宣傳報道。

10.密切聯系和指導自治區各市、縣(區)政協工作。

11.承辦自治區政協領導同志交辦的其他事項。

(二)專委會職能

專門委員會是在常務委員會和主席會議領導下的工作機構,主要職責是:

1.團結和聯系委員會及各族各界人士,學習、宣傳國家的方針政策,積極反映社情民意。

2.就國家、自治區的大政方針政策以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題調查研究,提出意見、建議和提案,推動改革開放和社會主義物質文明、精神文明和生態文明建設。

3.維護社會穩定、民族團結和宗教和順。

4.組織各種活動,積極為委員知情出力、履行職責創造條件。

5.根據自治區政協全體會議和常務委員會的決議精神,制定年度工作計劃。年末向常委會提交工作報告。

(三)機構設置

中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳是一級預算全額撥款行政單位。政協下設9個正廳級部門:辦公廳、提案委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會。辦公廳內設6個處室(秘書處、研究室、人事處、行政接待處、離退休干部服務處、委員聯絡工作室)和紀檢組、機關黨委以及3個事業部門(信息中心、機關服務中心、華興時報社)。機關共有干部職工165人,離休人員4人。

二、部門決算單位構成

2016年度部門決算編報單位為中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳1個單位。

 

第二部分  2016年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

公開部門:中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳(本級)

 

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

61,159,470.61

一、一般公共服務支出

28

47,259,500.85

其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

30

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

33

 

六、其他收入

7

254,771.83

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

6,322,067.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

1,848,600.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

800,000.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,613,292.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

49

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

50

 

本年收入合計

24

61,414,242.44

本年支出合計

51

57,843,459.85

    用事業基金彌補收支差額

25

 

    結余分配

52

 

    年初結轉和結余

26

1,684,848.05

    年末結轉和結余

53

5,255,630.64

總計

27

63,099,090.49

總計

54

63,099,090.49

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

 

公開部門:中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳(本級)

 

 

金額單位:元

 

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

61,414,242.44

61,159,470.61

 

 

 

 

254,771.83

 

201

一般公共服務支出

49,901,222.44

49,646,450.61

 

 

 

 

254,771.83

 

20102

政協事務

49,901,222.44

49,646,450.61

 

 

 

 

254,771.83

 

2010201

  行政運行

30,982,022.44

30,727,250.61

 

 

 

 

254,771.83

 

2010202

  一般行政管理事務

10,379,200.00

10,379,200.00

 

 

 

 

 

 

2010204

  政協會議

3,940,000.00

3,940,000.00

 

 

 

 

 

 

2010205

  委員視察

2,500,000.00

2,500,000.00

 

 

 

 

 

 

2010206

  參政議政

1,100,000.00

1,100,000.00

 

 

 

 

 

 

2010299

  其他政協事務支出

1,000,000.00

1,000,000.00

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

8,051,128.00

8,051,128.00

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

8,051,128.00

8,051,128.00

 

 

 

 

 

 

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

5,014,428.00

5,014,428.00

 

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

2,169,100.00

2,169,100.00

 

 

 

 

 

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

867,600.00

867,600.00

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1,848,600.00

1,848,600.00

 

 

 

 

 

 

21005

醫療保障

1,848,600.00

1,848,600.00

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政單位醫療

1,361,800.00

1,361,800.00

 

 

 

 

 

 

2100503

  公務員醫療補助

486,800.00

486,800.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,613,292.00

1,613,292.00

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,613,292.00

1,613,292.00

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

1,440,600.00

1,440,600.00

 

 

 

 

 

 

2210203

  購房補貼

172,692.00

172,692.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

 

公開部門:中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳(本級)            金額單位:元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

57,843,459.85

42,405,981.44

15,437,478.41

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

47,259,500.85

32,622,022.44

14,637,478.41

 

 

 

 

20102

政協事務

47,259,500.85

32,622,022.44

14,637,478.41

 

 

 

 

2010201

  行政運行

30,982,022.44

30,982,022.44

 

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事務

9,605,255.28

 

9,605,255.28

 

 

 

 

2010204

  政協會議

3,072,223.13

 

3,072,223.13

 

 

 

 

2010205

  委員視察

2,500,000.00

1,640,000.00

860,000.00

 

 

 

 

2010206

  參政議政

1,100,000.00

 

1,100,000.00

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

6,322,067.00

6,322,067.00

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

6,322,067.00

6,322,067.00

 

 

 

 

 

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

5,014,428.00

5,014,428.00

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,307,639.00

1,307,639.00

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1,848,600.00

1,848,600.00

 

 

 

 

 

21005

醫療保障

1,848,600.00

1,848,600.00

 

 

 

 

 

2100501

行政單位醫療

1,361,800.00

1,361,800.00

 

 

 

 

 

2100503

公務員醫療補助

486,800.00

486,800.00

 

 

 

 

 

211

節能環保支出

800,000.00

 

800,000.00

 

 

 

 

21110

能源節約利用

800,000.00

 

800,000.00

 

 

 

 

2111001

  能源節約利用

800,000.00

 

800,000.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,613,292.00

1,613,292.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,613,292.00

1,613,292.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

1,440,600.00

1,440,600.00

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

172,692.00

172,692.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開04

公開部門:中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳(本級)         金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

61,159,470.61

一、一般公共服務支出

29

 

47,004,729.02

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

 

6,322,067.00

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

 

1,848,600.00

 

 

10

 

十、節能環保支出

38

 

800,000.00

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

1,613,292.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

51

 

 

 

本年收入合計

24

61,159,470.61

本年支出合計

52

 

57,588,688.02

 

年初財政撥款結轉和結余

25

1,684,848.05

年末財政撥款結轉和結余

53

 

5,255,630.64

 

一、一般公共預算財政撥款

26

1,684,848.05

 

54

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

 

 

55

 

 

 

合計

28

62,844,318.66

合計

56

 

62,844,318.66

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

 

 

公開部門:中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳(本級)

金額單位:元

 

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

 

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

 

 

合計

57,588,688.02

42,151,209.61

15,437,478.41

 

 

201

一般公共服務支出

47,004,729.02

32,367,250.61

14,637,478.41

 

 

20102

政協事務

47,004,729.02

32,367,250.61

14,637,478.41

 

 

2010201

  行政運行

30,727,250.61

30,727,250.61

 

 

 

2010202

  一般行政管理事務

9,605,255.28

 

9,605,255.28

 

 

2010204

  政協會議

3,072,223.13

 

3,072,223.13

 

 

2010205

  委員視察

2,500,000.00

1,640,000.00

860,000.00

 

 

2010206

  參政議政

1,100,000.00

 

1,100,000.00

 

 

208

社會保障和就業支出

6,322,067.00

6,322,067.00

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

6,322,067.00

6,322,067.00

 

 

 

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

5,014,428.00

5,014,428.00

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,307,639.00

1,307,639.00

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1,848,600.00

1,848,600.00

 

 

 

21005

醫療保障

1,848,600.00

1,848,600.00

 

 

 

2100501

  行政單位醫療

1,361,800.00

1,361,800.00

 

 

 

2100503

  公務員醫療補助

486,800.00

486,800.00

 

 

 

211

節能環保支出

800,000.00

 

800,000.00

 

 

21110

能源節約利用

800,000.00

 

800,000.00

 

 

2111001

  能源節約利用

800,000.00

 

800,000.00

 

 

221

住房保障支出

1,613,292.00

1,613,292.00

 

 

 

22102

住房改革支出

1,613,292.00

1,613,292.00

 

 

 

2210201

  住房公積金

1,440,600.00

1,440,600.00

 

 

 

2210203

  購房補貼

172,692.00

172,692.00

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

 

公開部門:中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳(本級)    金額單位:元

項目

本年支出合計

人員經費

公用經費

 

經濟分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

欄次

1

2

3

 

合計

42,151,209.61

32,263,078.31

9,888,131.30

 

301

一、工資福利支出

23,308,457.31

23,308,457.31

 

 

30101

基本工資

7,271,575.61

7,271,575.61

 

 

30102

津貼補助

5,689,718.00

5,689,718.00

 

 

30103

獎金

5,443,877.00

5,443,877.00

 

 

30104

其他社會保障繳費

2,107,210.74

2,107,210.74

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

1,307,639.00

1,307,639.00

 

 

30199

其他工資福利支出

1,488,436.96

1,488,436.96

 

 

302

二、商品和服務支出

9,623,687.22

 

9,623,687.22

 

30201

辦公費

879,605.19

 

879,605.19

 

30202

印刷費

24,600.00

 

24,600.00

 

30203

咨詢費

63,000.00

 

63,000.00

 

30204

手續費

824.20

 

824.20

 

30205

水費

18,675.10

 

18,675.10

 

30206

電費

316,956.89

 

316,956.89

 

30207

郵電費

346,154.09

 

346,154.09

 

30208

取暖費

430,000.00

 

430,000.00

 

30209

物業管理費

2,492,093.94

 

2,492,093.94

 

30211

差旅費

884,084.48

 

884,084.48

 

30212

因公出國(境)費用

414,711.48

 

414,711.48

 

30213

維修(護)費

3,790.00

 

3,790.00

 

30215

會議費

40,167.00

 

40,167.00

 

30216

培訓費

847,396.50

 

847,396.50

 

30217

公務接待費

8,986.00

 

8,986.00

 

30226

勞務費

109,020.00

 

109,020.00

 

30228

工會經費

213,000.00

 

213,000.00

 

30231

公務用車運行維護費

1,214,680.11

 

1,214,680.11

 

30239

其他交通費用

1,225,460.00

 

1,225,460.00

 

30299

其他商品和服務支出

90,482.24

 

90,482.24

 

303

三、對個人和家庭的補助

8,954,621.00

8,954,621.00

 

 

30301

離休費

437,427.00

437,427.00

 

 

30302

退休費

4,230,287.00

4,230,287.00

 

 

30304

撫恤金

320,531.00

320,531.00

 

 

30305

生活補助

24,044.00

24,044.00

 

 

30309

獎勵金

8,325.00

8,325.00

 

 

30311

住房公積金

1,639,787.00

1,639,787.00

 

 

30313

購房補貼

172,692.00

172,692.00

 

 

30314

采暖補貼

957,422.00

957,422.00

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

1,164,106.00

1,164,106.00

 

 

310

四、其他資本性支出

264,444.08

 

264,444.08

 

31002

辦公設備購置

135,395.00

 

135,395.00

 

31099

其他資本性支出

129049.08

 

129049.08

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況,按經濟分類填列到款級科目,數據取自財決08-1表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

公開部門:中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳(本級)

金額單位:元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

4,450,000.00

 

 

450,000.00

 

 

2,000,000.00

 

 

 

2,000,000.00

 

 

2,000,000.00

 

 

6,253,061.93

 

 

414,711.48

 

 

2,433,880.11

 

 

1,219,200.00

 

1,214,680.11

3,404,470.34

注:2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         公開08

 

公開部門:中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳(本級)

金額單位:元

 

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表。

2.本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況。

 


第三部分 2016年度部門決算情況說明

 

    一、關于2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計61,414,242.44元,支出總計57,843,459.85元。與2015年相比,收入增加2,044,433.00元、增長3.44%;支出減少54,125.69元,下降了0.09%。

    二、關于2016年度收入決算情況說明

本年收入合計61,414,242.44元,其中:財政撥款收入61,159,470.61元,占99.59%;其他收入254,771.83元,占0.41%

三、關于2016年度支出決算情況說明

本年支出合計57,843,459.85元,其中:基本支出42,405,981.44元,占73.31%;項目支出15,437,478.41元,占26.69%。

四、關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2016 年度財政撥款收入總決算61,159,470.61元,與2015年相比,財政撥款收入增加2,122,973.13元,增長3.59%。財政撥款支出總決算57,588,688.02元,與2015年相比,財政撥款支出增加24,414.44元,增長0.04%。

五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。2016年度財政撥款支出57,588,688.02元,占本年支出合計的99.56%。與2015年相比,財政撥款支出增加24,414.44元,增長0.04%。

(二)財政撥款支出決算結構情況。2016年度財政撥款支出57,588,688.02元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:一般公共服務(類)支出47,004,729.02元,占81.62%;社會保障和就業(類)支出6,322,067.00元,占10.98%;醫療衛生與計劃生育(類)支出1,848,600.00元,占3.21%;住房保障(類)支出1,613,292.00元,占2.80%,節能環保(類)支出800,000.00元,占1.39%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。2016年度財政撥款支出年初預算為46,845,200.00元,支出決算為57,588,688.02元,完成年初預算的122.93%。決算數大于預算數的主要原因是增加了政協辦公廳圖書資料室改造經費、全國政協來寧視察專項公務經費、省級領導公務用車購置經費等項目資金支出和人員工資的增加。

六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出42,151,209.61元,其中:人員經費32,263,078.31元,公用經費9,888,131.30元。支出具體情況如下:

一)工資福利支出23,308,457.31元,較2016年度年初預算數增加1,439,057.31元,增長6.58%,主要原因是2016年增加了人員工資支出;較2015年決算數增加3,034,439.75元,增長14.97%,主要原因是2016年機關事業單位基本養老保險繳費支出和人員工資支出增加了。

(二)商品和服務支出9,623,687.22元,較2016年度年初預算數減少916,312.78元,降低8.69%,主要原因是用商品和服務支出剩余的預算經費用于支付公積金、零星采購辦公家具、辦公設備以及公共機構節能改造支出;較2015年決算數減少1,125,312.06元,降低10.47%,主要原因是2016年基本支出中的差旅費、公務用車運行維護費用支出減少了。

(三)對個人和家庭的補助8,954,621.00元,較2016年度年初預算數增加5,708,821.00元,增長175.88%,主要原因是2016年住房公積金支出增加了以及采暖補貼科目核算調整造成的;較2015年決算數減少2,699,822.64元,降低23,17%,主要原因是2016年退休人員工資交社保發放。

(四)其他資本性支出264,444.08元,較2016年度年初預算數增加264,444.08元,增長100%,主要原因是2016年零星采購辦公家具、辦公設備以及公共機構節能改造支出增加造成的;較2015年決算數增加52,387.08元,增長24.70%,主要原因是2016年增加了公共機構節能改造支出。

七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為4,450,000.00元,支出決算為6,253,061.93元,完成預算的140.52%,其中:因公出國(境)費支出決算為414,711.48元,完成預算的92.16%;公務用車購置及運行費支出決算為2,433,880.11元,完成預算的121.69%;公務接待費支出決算為3,404,470.34元,完成預算的170.22%。2016年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:一是2016年購置了4輛省級領導公務用車;二是由于2015年向財政申請的接待經費當年未撥付到位,2016年資金到位后,部分2015年接待費用在2016年進行結算,以及接待全國政協副主席的批次較2015年有所增加造成的。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加1,408,888.73元,增長了29.08%,其中:因公出國(境)費支出決算減少156,417.74元,下降27.39%,主要原因是2016年因公出國(境)批次和人次減少了;公務用車購置及運行費支出決算增加228,882.63元,增長了10.38%;主要原因是2016年購置了4輛省級領導公務用車;公務接待費支出決算增加1,336,423.84元,增長了64.62%,主要原因: 由于2015年向財政申請的接待經費當年未撥付到位,2016年資金到位后,部分2015年接待費用在2016年進行結算,以及接待全國政協副主席的批次較2015年有所增加造成的。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算414,711.48元,占6.63%;公務用車購置及運行費支出決算2,433,880.11元,占38.92%;公務接待費支出決算3,404,470.34元,占54.45%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出414,711.48元。2016年因公出國(境)團組數4個,因公出國(境)人次數13人。開支內容包括:公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、公雜費等支出。

       2.公務用車購置及運行維護費支出2,433,880.11元。其中:公務用車購置費支出為1,219,200.00元,公務用車運行維護費支出1,214,680.11元,主要用于公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。2016年,我單位財政撥款開支的公務用車購置數4輛,公務

用車保有量為55輛。

 3.公務接待費支出3,404,470.34元。其中:國內接待費支出3,404,470.34元,主要用于接待全國政協、各兄弟省市政協及外省市其他單位來寧考察團的公務接待費用。2016年國內公務接待43批次,11349人次。

八、關于2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位2016年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出、年末結轉和結余情況。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2016年,本部門機關運行經費支出9,888,131.30元,比2015年減少1,072,924.98元,下降9.79%。主要原因是:厲行節約,壓縮各項經費支出。

(二)政府采購情況說明

2016年,我單位政府采購預算2,119,200.00元,支出決算總額2,104,856.20元,完成年初預算的99.32%。其中:政府采購貨物預算1,725,000.00元,支出決算總額1,725,000.00元,完成年初預算的100%。政府采購工程預算394,200.00元,支出決算總額379,856.20元,完成年初預算的96.36%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2016年12月31日,本部門房屋面積17272.55平方米,共有車輛59輛,其中:領導干部用車43輛、一般公務用車16輛;無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。

(四)預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,我單位組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目11個,預算資金1,543.74萬元,自評覆蓋率達到100%。

2.部門決算中項目績效自評結果。我單位項目經費全部為專項業務經費,我們根據年初設定的績效目標,對2016年度整體項目支出進行了綜合評價,項目自評得分為89.5分。下一步,我們將繼續按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,牢固樹立行政成本意識,不斷提高財政資金使用管理水平和效率。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金,包括基本支出撥款和項目支出撥款收入。 

二、其他收入:是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。 

   三、基本支出:是指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。 

   四、項目支出:是指行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。 

五、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。 

六、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。 

七、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用支出。 

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

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