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中國人民政治協商會議寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年部門預算
2017-12-08 17:23:21   來源:寧夏政協網

政協寧夏回族自治區委員會辦公廳

2017年部門預算

 

 

目錄

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2017年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

          政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年部門預算--單位概況

一、主要職能

(一)辦公廳職能

自治區政協辦公廳是自治區政協的綜合辦事機構,承擔為自治區政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。辦公廳主任、副主任組成政協辦公廳的行政領導班子,決定辦公廳職責范圍的各項事宜。主要職責是:

1.負責自治區政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員專題座談會、秘書長會議和各類工作會議的會務工作。

2.組織實施自治區政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。

3.負責協調、保障委員的視察、考察、調查、參觀、座談研討等日常活動,承擔自治區政協重大活動的秘書、服務和組織工作。

4.研究統一戰線和人民政協理論、政策,調查研究地方政協的工作經驗、存在的共性問題及解決的辦法,提出履行職能的工作建議;起草自治區政協的重要文稿。

5.負責整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集整理各界人士的意見、建議,反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

 

6.負責同自治區黨委、人大常委會、人民政府有關部門、自治區各民主黨派、工商聯和有關人民團體的聯系,互相配合,協調工作。

7.負責權限范圍內的人事任免、調配和機構調整,指導各級政協干部的培訓工作。

8.負責自治區政協及機關的后勤保障工作。

9.負責協調和組織政協工作及領導活動的宣傳報道。

10.密切聯系和指導自治區各市、縣(區)政協工作。

11.承辦自治區政協領導同志交辦的其他事項。

(二)專委會職能

專門委員會是在常務委員會和主席會議領導下的工作機構,主要職責是:

1.團結和聯系委員會及各族各界人士,學習、宣傳國家的方針政策,積極反映社情民意。

2.就國家、自治區的大政方針政策以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題調查研究,提出意見、建議和提案,推動改革開放和社會主義物質文明、精神文明和生態文明建設。

3.維護社會穩定、民族團結和宗教和順。

4.組織各種活動,積極為委員知情出力、履行職責創造條件。

5.根據自治區政協全體會議和常務委員會的決議精神,制定年度工作計劃;年末向常務委員會提交工作報告。

    二、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,政協寧夏回族自治區委員會辦公廳部門預算只包括政協寧夏回族自治區委員會辦公廳本級預算,無所屬事業單位預算,無二級預算單位。

    政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年部門預算--預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

          以上共九張表,詳見附件。

       附件:政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年部門預算表

      政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年部門預算--部門預算情況說明

一、關于政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年財政撥款收支總預算6060.84萬元。收入預算全部為一般公共預算撥款6060.84萬元。支出預算包括:按政府收支分類功能科目逐項說明如下:一般公共服務支出5218.59萬元、社會保障和就業支出402.83萬元、醫療衛生與計劃生育支出206.29萬元,住房保障支出233.13萬元。

二、關于政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年一般公共預算本年撥款情況說明

(一)基本支出情況說明

政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年一般公共預算撥款基本支出4139.84萬元,比2016年執行數據減少248.19萬元,下降了5.66%。其中:

人員經費 2964.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費1175.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(二)項目支出情況說明

政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年一般公共預算撥款項目支出1921萬元。按政府收支科目類、款、項,用途分項說明如下:

1.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(政協事務)(項)2017年預算1323萬元,比2016年執行數據增加285.08萬元,增長了27.47 %。主要用于網絡運行維護費30萬元、公務專項經費929萬元、辦公區域綠化費30萬元、全國政協委員履職40萬元、春節慰問50萬元、編輯出版《回族百年實錄》系列叢書20萬元、省級領導公務用車更新75萬元、辦公家具、設備更新99萬元、政協履職培訓經費50萬元。

2.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)2017年預算402萬元,比2016年執行數據增加8萬元,增長了2.03 %。主要用于政協會議經費382萬元、重點建議辦理20萬元。

3.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)2017年預算86萬元,與2016年執行數據相比無增減變動。主要用于政協委員基層聯系點經費。

4.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)2017年預算110萬元,與2016年執行數據相比無增減變動。主要用于參政議政80萬元、委員視察30萬元。

三、關于政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年“三公”經費財政撥款預算數為600.96萬元,其中:因公出國(境)費63.96    萬元,公務用車運行維護費 108萬元,公務接待費429萬元。

2017年“三公”經費財政撥款預算比2016年增加155.96萬元,其中:因公出國(境)費增加18.96萬元,主要原因是2017年因公出國(境)人次比2016年有所增加;公務用車運行維護費減少92萬元,主要原因是2017年公務車輛數比2016年減少了;公務接待費增加229萬元,主要原因是2017年公務接待批次、人次比2016年有所增加。

四、關于政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年政府性基金預算撥款情況說明

(一)基本支出情況說明

政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的基本支出,與2016年執行數據相比無增減變動。

(二)項目支出情況說明

政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的項目支出,與2016年執行數據相比無增減變動。

五、關于政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則,政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算 6060.84萬元,支出總預算6060.84萬元。

收入預算全部為財政撥款收入6060.84萬元,占收入總預算的100 %。

支出預算包括:基本支出4139.84萬元,占支出總預算的68.30 %;項目支出1921萬元,占支出總預算的31.70%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2017年,政協寧夏回族自治區委員會辦公廳本級1個行政單位的機關運行經費財政撥款預算 1175.22萬元,比2016年預算增加121.22萬元,增長11.50%。

(二)政府采購情況

2017年,政協寧夏回族自治區委員會辦公廳政府采購預算   203.52萬元,其中:政府采購貨物預算203.52萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2016年12月31日,政協寧夏回族自治區委員會辦公廳本級占用使用國有資產總體情況為房屋17700.29平方米,價值6695.31萬元;土地9424.21平方米,系劃撥土地,無價值;車輛59輛,價值2875.99萬元;辦公家具價值201.18萬元;其他資產價值1353.61萬元。

(四)預算績效情況

2017年我單位項目支出預算中涉及的專項經費均為專項業務費,全部列入績效目標管理,按照《寧夏回族自治區本級部門預算支出績效綜合評價指標及計分標準》,對部門預算整體支出情況進行績效綜合評價,在支出進度、預算執行等方面進行全程控制與監督,加大源頭管控力度,提高財政資金使用效益。

(五)其他需說明的事項

無。

政協寧夏回族自治區委員會辦公廳2017年部門預算--名詞解釋

一、財政撥款收入:是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金,包括基本支出撥款和項目支出撥款收入。 

二、其他收入:是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。 

     三、基本支出:是指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。 

     四、項目支出:是指行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。 

五、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。 

六、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。 

七、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用支出。 

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

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